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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004492/2024 | 0004492/2024 | PAGAMENTO DE DIÁRIA E PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (01 DIN E 03 PA) A SERVIDORA MUNICIPAL, FONOAUDIÓLOGA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 22/04 E 23/04/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MATRICIAMENTO DA RCPD - REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS. FASVI 152/2024. | GISELE MARQUES RIBEIRO | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | ***.452.816-** | R$ 490,41 |
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| 17/04/2024 | 0004491/2024 | 0004491/2024 | PAGAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (02 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, MOTORISTA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, NO DIA 17/04/2024 PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. FASVI 148/2024. | AILTON MANOEL PEREIRA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.750.686-** | R$ 88,13 |
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| 17/04/2024 | 0000239/2024 | 0000087/2024 | JUSTIFICATIVA ERRADA
| DENTECK LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 11.319.557/0003-78 | -R$ 1.708,05 |
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| 16/04/2024 | 0000336/2024 | 0004479/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SUB FONTE 333921. | ORGANIZACAO MINAS NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 26210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual | 41.948.803/0001-50 | R$ 3.490,00 |
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| 16/04/2024 | 0000336/2024 | 0004456/2024 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INTEGRAL. | ORGANIZACAO MINAS NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.948.803/0001-50 | R$ 1.568,55 |
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| 16/04/2024 | 0000336/2024 | 0004455/2024 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | TEOBALDO MENDES DE OLIVEIRA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.061.814/0003-47 | R$ 181,80 |
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| 16/04/2024 | 0000206/2024 | 0004446/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AREIA LAVADA, BRITA E CIMENTO, PARA ATENDER A FABRICACAO DO MEIO FIO E BLOCOS DIVERSOS PARA SUBSTITUICAO NA AVENIDA SAO JOAO. | PREMOLDADOS & CONSTRUTORA CORREIA LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 15.558.442/0001-25 | R$ 8.925,00 |
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| 16/04/2024 | 0000295/2024 | 0004481/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA, DE QUARTO SIMPLES, 01 CAMA DE SOLTEIRO E AR CONDIOCIONDO, PARA ATENDER A EQUIPE DO IPHA MG, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL, PARA RODADA PRESENSIAL DO ICMS PATRIMONIO. | CARLA MARCIRA GOMES DIAS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.789.541/0001-22 | R$ 570,00 |
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| 16/04/2024 | 0000336/2024 | 0004453/2024 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ORGANIZACAO MINAS NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.948.803/0001-50 | R$ 405,10 |
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| 16/04/2024 | 0000325/2024 | 0004483/2024 | SERVICOS DE TRANSPORTES - COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA GRANDE COM CAMINHAO BASCULANTE PLACA GMF 3531. | GILMAR MENDES DE OLIVEIRA | 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados | ***.606.096-** | R$ 8.799,00 |