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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000121/2021 | 0000116/2025 | COMPLEMENTACAO DE SALDO DE AE. | VEM DIGITAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.190.149/0001-20 | R$ 1.701,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000223/2024 | 0012594/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE GUARITA NO ATERRO SANITARIO. | GCM COMERCIAL LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 43.471.316/0001-74 | R$ 152,97 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 25/07/2025 | 0000183/2022 | 0012586/2025 | SERVICOS DE MOLDAGEM E CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESE MAXILAR PARA ATENDER PACIENTES USUARIOS DO SUS REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA ANA LTDA | 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 19.945.381/0001-00 | R$ 8.190,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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| 25/07/2025 | 0000178/2024 | 0012582/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.930.131/0001-29 | R$ 739,59 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000071/2025 | 0012579/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA-ME | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 11.698.905/0001-01 | R$ 27,06 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000030/2024 | 0012585/2025 | SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 08.760.011/0001-81 | R$ 1.651,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000182/2025 | 0012590/2025 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - RECURSOS FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | VSP SOLUTION LTDA | 25690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 43.394.697/0001-35 | R$ 210.600,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000071/2025 | 0012581/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 02.028.356/0001-69 | R$ 120,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000030/2024 | 0012589/2025 | SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CEAE. | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 08.760.011/0001-81 | R$ 255,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 25/07/2025 | 0000081/2025 | 0012574/2025 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | MATHEUS PEREIRA SALES | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 42.096.564/0001-10 | R$ 246,98 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |