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Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Atualizado em: 16/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
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15/04/20250000068/20250005644/2025AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL.SUPERMERCADO SENA LTDA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)12.118.778/0001-89R$ 1.087,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000159/20240005659/2025AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE.SUPERMERCADO SENA LTDA15500000000 - Transferência do Salário-Educação12.118.778/0001-89R$ 2.890,51300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000178/20240005640/2025AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEAE SUB FONTE 878. ORGANIZAÇAO MINAS NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual41.948.803/0001-50R$ 102,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000178/20240005632/2025AQUISIÇAO DE AVENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SUB FONTE 932.PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual38.120.208/0001-17R$ 69,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000178/20240005637/2025AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEAE SUB FONTE 878. NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual04.930.131/0001-29R$ 284,10300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250005652/20250005652/2025PAGAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (02 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, ASSESSOR DE APOIO GOVERNAMENTAL, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JANAÚBA/MG, NO DIA 15/04/2025 PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. FASVI 162/2025.PERICLES VICENTE DE SOUZA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.453.406-**R$ 127,07300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000178/20240005639/2025AQUISIÇAO DE DETERGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEAE SUB FONTE 878. NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual04.930.131/0001-29R$ 129,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000004/20250005663/2025AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER MERENDA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE.MARLY PEREIRA TEIXEIRA - MPR15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)***.006.186-**R$ 3.373,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000178/20240005627/2025AQUISIÇAO DE LUVA DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SUB FONTE 932.ORGANIZAÇAO MINAS NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual41.948.803/0001-50R$ 77,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250000068/20250005642/2025AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. SUPERMERCADO SENA LTDA16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde12.118.778/0001-89R$ 1.378,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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